单位名称（公章）亳州学院财务处业务职能 1. 根据各部门编报的预算汇总编制学校及市级年度预决算，严格执行各门预算计划。依法多渠道筹措教育经费，加强财务管理，明确各项资金使用范围及费用报销标准，提高资金使用效益。2. 如实反映学校财务状况，定期与各部门核对经费使用情况。认真落实财务公开制度，适时为学校提供支出结构调整建议，为学校领导管好财、当好参谋；定期向领导提供会计报表。风险级别风险点防范措施高物资采购供应商的选择是否公平、公开1. 遵守透明，公开原则，广泛监督，大宗商品采购，实行公开招标方式；2. 通过货比三家，听取意见，请专业技术人员把关等方式保证采购物品的质量；3. 通过多方对比，公开竞价等方式保证采购价格合理。中1. 工资福利管理是否信息不公开或公开范围不够，是否有同工不同酬现象；2. 经费收入管理是否按规定公示收费项目，是否开具财政统一票据，是否及时足额上缴；3. 支出经费管理是否有伪造、变造原始凭证，是否按规定审批签字，是否按规定办理支出。1. 依法多渠道筹措经费；按照收费文件、收费标准收取费用；2. 严格财经制度，加强经费监管，杜绝小金库；3. 科学合理地调度、运筹资金，提高资金使用效益；
单位名称（公章）
亳州学院财务处
业务职能
1. 根据各部门编报的预算汇总编制学校及市级年度预决算，严格执行各门预算计划。依法多渠道筹措教育经费，加强财务管理，明确各项资金使用范围及费用报销标准，提高资金使用效益。
2. 如实反映学校财务状况，定期与各部门核对经费使用情况。认真落实财务公开制度，适时为学校提供支出结构调整建议，为学校领导管好财、当好参谋；定期向领导提供会计报表。
风险级别
风险点
防范措施
高
物资采购供应商的选择是否公平、公开
1. 遵守透明，公开原则，广泛监督，大宗商品采购，实行公开招标方式；
2. 通过货比三家，听取意见，请专业技术人员把关等方式保证采购物品的质量；
3. 通过多方对比，公开竞价等方式保证采购价格合理。
中
1. 工资福利管理是否信息不公开或公开范围不够，是否有同工不同酬现象；
2. 经费收入管理是否按规定公示收费项目，是否开具财政统一票据，是否及时足额上缴；
3. 支出经费管理是否有伪造、变造原始凭证，是否按规定审批签字，是否按规定办理支出。
1. 依法多渠道筹措经费；按照收费文件、收费标准收取费用；
2. 严格财经制度，加强经费监管，杜绝小金库；
3. 科学合理地调度、运筹资金，提高资金使用效益；
